Buchungsnummern werden nun nach dem Erstelldatum der jeweiligen Rechnung / Buchung erstellt und zugewiesen.
Es standen nicht alle Bankkonten, Kassen und Buchungskonten beim Import von Buchungen zur Verfügung. Weitere Infos findest du hier in diesem Feedback-Ticket.
Wenn Mitglieder dupliziert und Rechnungen für diese erstellt worden sind, wurde immer das ursprüngliche Mitglied als Zahler für die anderen Rechnungen hinterlegt, wodurch die Rechnungen für alle zusammengefasst worden sind. Dies passiert auch dann, wenn kein abweichender Zahler festgelegt wurde.
Ab sofort werden die Rechnungen getrennt voneinander erstellt und nicht mehr zusammengefasst.
Weitere Infos findest du hier im zuvor erstellten Feedback-Ticket.
Die Stammdaten von Mitgliedern und Kontakten können ab sofort auch im CSV-Format exportiert werden.
In der Mitglieder- und Kontaktübersicht können nun alle Spalten/Werte optional ein- oder ausgeblendet werden.
Beim erstellen vom Guthaben waren die Soll/Haben Konten in der Buchhaltung vertauscht. Dies wurde für bestehende und neue Buchungen korrigiert.
Es wird nun immer die aktuell hinterlegte IBAN vom Mitglied/Kontakt verwendet, wodurch beispielsweise fehlerhafte oder falsche IBANs korrigiert und die SEPA-Lastschriftdatei neu erstellt / die Lastschrift neu übermittelt werden kann.
Es wurde eine neue Option im Rechnungsversand hinzugefügt (Kein Rechnungsversand). Diese kann im Mitglied/Kontakt selbst oder via Mehrfachänderung eingestellt werden.
Beim erstellen von Rücklastschriften kann die Zahlungsart für die neu erstellte Forderung nun auch optional dauerhaft im Mitglied selbst für kommende Rechnungen geändert werden.
Der Export von Rechnungen wurde erweitert. Es werden nun zusätzlich die verwendete Kostenstelle sowie das Zahlungsintervall mit exportiert. Diese werden nur beim Excel Export mit Positionen angezeigt/mit exportiert.
