Beim Öffnen eines Mitglieds wird im oberen Bereich der Details angezeigt, ob das Mitglied / der Kontakt einen Debitor hat oder nicht. Zudem gibt es nun auch die Möglichkeit den Debitor zu öffnen, sofern dieser denn vorhanden ist.
Wenn versucht wird, einen Debitor zu erstellen oder zuzuweisen, ohne dass die Anwendung Finanzen und Buchhaltung eingerichtet wurde, wird eine Nachricht angezeigt, die darüber informiert, dass die Anwendung zuerst eingerichtet werden muss.
Nach der manuellen Erstellung eines Mitglieds oder Kontakts wird abgefragt, ob ein neuer Debitor erstellt oder ein bestehender Debitor zugewiesen werden soll. Falls die neuen Finanzeinstellungen noch nicht angelegt wurden, wird eine Nachricht angezeigt, dass diese zuerst erstellt werden müssen, bevor Debitoren erstellt werden können.
Unter den Debitorinformationen des Mitglieds wird jetzt ein Informationshinweis angezeigt, der erklärt, was Debitoren sind und welche Aufgabe sie im System haben.
Wenn man einen Beleg für ein Mitglied oder einen Kontakt ohne zugewiesenen Debitor erstellt hat, führte dies zu einem Absturz der Anwendung.
Es trat ein Importfehler auf, wenn Abteilungen oder andere Daten von bestehenden Mitgliedern aktualisiert werden sollten, die keine Zahlungsart hinterlegt hatten. In diesen Fällen wurde dennoch das SEPA-Unterschriftsdatum geprüft, was dazu führte, dass der Import fehlschlug.
Es gab Probleme mit nicht funktionierenden Zeilenumbrüchen in Belegen sowie nicht sichtbaren Beträgen für die jeweiligen Positionen auf dem Beleg. Diese Problem ist nun behoben worden.
Beim Zuweisen eines anderen Debitors wurden die Zahlungsarten nicht korrekt übernommen – dieses Problem wurde behoben.
"Es fehlt ein Kontenplan" erhielt man bis vor 2 Tagen beim Import wenn kein Mandant ausgewählt war. Dies wurde nun überarbeitet, sodass dieses Feld nun zwingend erforderlich ist.
Fehlerhafte oder fehlende Zeilenumbrüche sowie nicht angezeigte Beträge der einzelnen Positionen in Belegen wurden behoben. Ein Script wird über Nacht bestehende Vorlagen automatisch korrigieren, sodass Belege nun wieder korrekt erstellt werden können.