Hallo zusammen,
wer kann uns aus unserem Dilemma helfen?
Wir haben einem Mitglied einen Kostenvorschuss ausgezahlt, den wir mit der entsprechenden Mail (Genehmigung durch den Vorstand) als Beleg, auf das Konto 3695 gebucht und vom lfd. Konto bezahlt haben.
Nun kamen die 2 Belege für die Fahrtkosten, die mit dem Vorschuss bezahlt wurden.
Wir haben über "Buchungen" versucht, den Kostenvorschuss von Konto 3695 an Konto 6663 Reise/-Fahrtkosten zu buchen. Dies war zwar erfolgreich, aber wir konnten die Belege nicht in gewohnter Weise anhängen. Es gibt zwar die Möglichkeit nach der Buchung Belege hochzuladen, die werden uns aber nicht in der üblichen Weise mit der Buchung angezeigt.
Wir hoffen, wir haben uns verständlich ausgedrückt und es kann uns jemand helfen das Problem zu lösen.
Beste Grüße
Birgit
Hallo Birgit,
was genau meinst du mit "in der üblichen Weise mit der Buchung angezeigt"?
Ich vermute mal, dass du eine "manuelle Buchung" erstellt hast. Dort kannst du dann hier einen Beleg zu der Buchung hochladen:
Alternativ kannst du den Beleg auch als Eingangsbeleg einbuchen und musst diesen dann aber über das Transitkonto bezahlen und gleichzeitig den Betrag von 3695 auf "Durchlaufende Posten" umbuchen:
Hilft dir das weiter?
Viele Grüße
Lukas